Una factura de proveedor, dentro de Galatea ERP aglomera una serie gastos registrados en una factura emitida por un proveedor hacia el puerto. Estos gastos se agrupan en líneas de factura, que se añaden a la factura en el momento de su creación.
La factura acumula dichos gastos, y les añade su correspondiente porcentaje de impuestos, para determinar así, el importe total de la factura. En ella, también se especifica la siguiente información.
Factura:
- Usuario: El usuario que ha emitido la factura. Dicho usuario, esta registrado en Galatea, y esta marcado como Proveedor dentro de su correspondiente ficha.
- Número de Factura: El numero de la factura que ha emitido el proveedor (opcional)
- Fecha: Fecha de expedición de la factura
- Fecha operación: Fecha de operación de la factura
- Método de Pago: la forma de pago definida para pagar el importe de la factura. Al crear la factura, se vincula por defecto la forma de pago definida en la ficha del Proveedor, pero siempre se puede editar.
- Termino días vencimiento de factura: Campo solo disponible durante la creación de la factura.
Al completar los campos y guardar la factura, crea automáticamente un vencimiento en la factura por el importe total de esta.
Si solo se introduce los días de vencimiento, por ejemplo 15 días, la fecha de vencimiento será 15 días después de la fecha de la factura.
Si, por el contrario, establecemos un día del mes de vencimiento, Galatea establecerá la fecha de vencimiento para ese día. (Ejemplo: si establecemos que vence el día 20 del mes, y la factura se ha emitido a día 23, la fecha de vencimiento será el día 20 del mes siguiente).
- Pagar: Campo solo disponible durante la creación de la factura. Si este campo esta marcado al momento de crear la factura, Galatea creara automáticamente un recibo para esa factura, igual al importe total de la factura.
- Método de Pago de recibo: Campo solo disponible durante la creación de la factura. Establece la forma de pago de recibo. Este campo cobra sentido si se marca e campo Pagar para que genere un recibo automáticamente al acabar de crear la factura
Dirección fiscal y Dirección de Envió
Datos correspondiente a la dirección fiscal o de envió del Proveedor. Por defecto y al crear la factura, se establece la dirección definida en la ficha del Usuario vinculado a la factura.
Adicionalmente, y a diferencia de las facturas de Clientes, podemos establecer la Validez de esta factura, pudiendo establecer dicha factura como Valida(verde), Pendiente(naranja) o No Conforme(rojo). Al crear la factura, por defecto se establece el estado de Pendiente.
Dicho estado podemos visualizar-lo des de la vista de factura de proveedores, y nos ayuda a diferencia rápidamente las factura validas de las no validas, y también identificar aquellas que aun están pendientes de revisión:
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