En la pestaña de resumen, tanto a nivel de Segmento comercial como a nivel de planificador, se muestra información grafica que aquí detallaremos, en la captura adjunta puede verse la información mostrada en pestaña resumen.
A modo de resumen rápido se divide en tres grandes bloques, de izquierda a derecha: Indicadores, Ocupación y por ultimo Facturación.
Pasamos a detallar cada uno de los tres bloques principales:
- Indicadores
- Segmentos: Número de Segmentos comerciales activos.
- Amarres: Número de amarres del puerto.
- Tendencia: Porcentaje de ocupación total respecto objetivos del mes actual comparado con el del mes anterior.
- Ocupación objetivo mes actual: Objetivo total de ocupación del mes actual definido en la planificación.
- Ocupación prevista del mes actual: Ocupación total prevista del mes actual reflejada en el seguimiento (real/prevista).
- Desviación: Diferencia entre la ocupación real y la objetivo del mes actual.
- Ocupación objetivo acumulada: Acumulado del total mensual de las ocupaciones objetivo hasta el mes actual.
- Ocupación real acumulada: Acumulado del total mensual de las ocupaciones reales hasta el mes actual.
- Desviación: Diferencia entre la ocupación real acumulada y la ocupación objetivo acumulada.
- Facturación acumulada: Acumulado de la facturación total hasta el mes actual.
a. Real: Acumulado de la facturación total Real.
b. Objetivo: Acumulado de la facturación objetivo.
11. Desviación: Diferencia entre la facturación real y la objetivo.
12. Margen acumulado: Acumulado del margen total hasta el mes actual.
a. Real: Acumulado de l margen total Real.
b. Objetivo: Acumulado del margen total objetivo.
13. Desviación: Diferencia entre el margen real y el objetivo.
- Graficas de ocupación
- Ocupación mensual (%): Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.
a. Barra lila: Porcentaje de ocupación para cada mes del año actual. Sera previsto para los meses futuros y real para los pasados.
b. Barra amarilla: Porcentaje de ocupación para cada mes del año anterior.
c. Línea verde: Objetivo en porcentaje para cada mes del año actual.
2. Ocupación anual:
a. Gráfica lila: Porcentaje real acumulado de ocupación comparado con el porcentaje objetivo acumulado. Siempre hasta el mes actual.
b. Gráfica amarilla: Porcentaje real acumulado de ocupación del año anterior comparado con el porcentaje objetivo acumulado del año anterior.
3. Desviación ocupación mensual: Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.
a. Barra lila: Desviación de ocupación para cada mes. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.
b. Línea verde: Acumulado de desviación de los meses anteriores a cada mes.
- Graficas facturación
- Facturación anual:
a. Explotación: Porcentaje de facturación por explotación entre los objetivos hasta la fecha del año actual.
b. Servicios: Porcentaje de facturación por servicios entre los objetivos hasta la fecha del año actual
2. Facturación mensual : Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.
a. Barra lila: Facturación de cada mes para el año actual. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.
b. Barra amarilla: Facturación de cada mes para el año anterior.
c. Línea verde: Objetivo de facturación para cada mes del año actual.
3. Desviación facturación mensual: Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.
a. Barra lila: Desviación de facturación para cada mes. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.
b. Línea verde: Acumulado de desviación de los meses anteriores a cada mes.
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