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[Planificación] Resultados gráficos planificación - pestaña Resumen

En la pestaña de resumen, tanto a nivel de Segmento comercial como a nivel de planificador, se muestra información grafica que aquí detallaremos, en la captura adjunta puede verse la información mostrada en pestaña resumen.

A modo de resumen rápido se divide en tres grandes bloques, de izquierda a derecha: Indicadores, Ocupación y por ultimo Facturación.

Pasamos a detallar cada uno de los tres bloques principales:

  • Indicadores

  1. Segmentos: Numero de Segmentos comerciales activos
  2. Amarres: Numero de amarres del puerto
  3. Tendencia: Porcentaje de ocupación total respecto objetivos del mes actual comparado con el del mes anterior.
  4. Ocupación objetivo mes actual: Objetivo total de ocupación del mes actual definido en la planificación.
  5. Ocupación prevista del mes actual: Ocupación total prevista del mes actual reflejada en el seguimiento (real/prevista).
  6. Desviación: Diferencia entre la ocupación real y la objetivo del mes actual.
  7. Ocupación objetivo acumulada: Acumulado del total mensual de las ocupaciones objetivo hasta el mes actual.
  8. Ocupación real acumulada: Acumulado del total mensual de las ocupaciones reales hasta el mes actual.
  9. Desviación: Diferencia entre la ocupación real acumulada y la ocupación objetivo acumulada
  10. Facturación acumulada: Acumulado de la facturación total hasta el mes actual.

        a.Real: Acumulado de la facturación total Real.

        b.Objetivo: Acumulado de la facturación objetivo.

  11. Desviación: Diferencia entre la facturación real y la objetivo.

  12. Margen acumulado: Acumulado del margen total hasta el mes actual.

        a. Real: Acumulado de l margen total Real.

        b. Objetivo: Acumulado del margen total objetivo.

  13. Desviación: Diferencia entre el margen real y el objetivo.

 

  • Graficas ocupación

  1. Ocupación mensual (%): Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.

        a. Barra lila: Porcentaje de ocupación para cada mes del año actual. Sera previsto para los meses futuros y real para los pasados.

        b. Barra amarilla: Porcentaje de ocupación para cada mes del año anterior.

        c. Línea verde: Objetivo en porcentaje para cada mes del año actual.

    2. Ocupación anual:

        a. Grafica lila: Porcentaje real acumulado de ocupación comparado con el porcentaje objetivo acumulado. Siempre hasta el mes actual.

        b. Grafica amarilla: Porcentaje real acumulado de ocupación del año anterior comparado con el porcentaje objetivo acumulado del año anterior.

    3. Desviación ocupación mensual: Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.

        a. Barra lila: Desviación de ocupación para cada mes. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.

        b. Línea verde : Acumulado de desviación de los meses anteriores a cada mes.

 

  • Graficas facturación

  1. Facturación anual:

        a. Explotación: Porcentaje de facturación por explotación entre los objetivos hasta la fecha del año actual.

        b. Servicios: Porcentaje de facturación por servicios entre los objetivos hasta la fecha del año actual

   2. Facturación mensual : Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.

       a. Barra lila: Facturación de cada mes para el año actual. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.

       b. Barra amarilla: Facturación de cada mes para el año anterior.

       c. Línea verde: Objetivo de facturación para cada mes del año actual.

  3. Desviación facturación mensual: Muestra los meses pasados del año fiscal en curso y 3 meses en el futuro.

      a. Barra lila: Desviación de facturación para cada mes. Sera prevista para los meses futuros y real para los pasados.

      b. Línea verde : Acumulado de desviación de los meses anteriores a cada mes.

 

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