Generar Facturas Masivamente

Para generar facturas de forma masiva, primero hay que dirigirse al menú de Administración.

Seguidamente hacer clic sobre el botón de la ribbon de Generar facturas.

Se mostrará la siguiente vista en la que se podrá seleccionar la fecha hasta la cual facturar y los productos sobre los que facturar, esto implica que, a partir de una asignación al que se le asocie uno de los productos seleccionados, se generará una factura desde la fecha de la última facturación (en caso de tenerla) hasta la fecha seleccionada en facturar a.

Si se marca la casilla de solo domiciliación bancaria, únicamente aquellas asignaciones cuyo método de pago esté establecido como domiciliación bancaria aparecerá en la consecuente lista de asignaciones.

Seguidamente se hace clic sobre Siguiente.

La siguiente vista mostrará todas las asignaciones que coincidan con los parámetros establecidos en la pantalla anterior, pudiendo así visualizar aquellas asignaciones que va a generar facturas.

Se puede volver a la pantalla anterior y modificar cualquiera de sus opciones mediante el clic en el botón Anterior. Una vez revisada la información mostrada en esta vista, se hace clic en Siguiente. 

 

En la captura situada inmediatamente debajo de estos párrafos se muestra la última de las vistas que se debe configurar antes de que el proceso batch ponga en cola la generación de facturas, mediante fecha factura se puede determinar la fecha que aparecerá en la factura como el día en que se generó.  

Si se marcar la casilla de agrupar por titularidad, todas aquellas asignaciones cuyo titular coincida se reflejaran en una solo factura como distintas líneas de factura. 

Si se marcar la casilla de agrupar por usuario, todas aquellas asignaciones cuyo usuario coincida se reflejaran en una solo factura como distintas líneas de factura (es necesario marcar la casilla agrupar por titularidad para poder marcar esta) . 

Si se marcar la casilla de extiende la fecha de fin de uso hasta la fecha de fin de las líneas, todos aquellos usos sin fecha de fin con una asignación también sin fecha de finalización, cuyo producto coincida con alguno de los seleccionados y que generen facturas mediante este proceso, establecerán su fecha de fin de uso hasta la fecha especificada en fecha factura. 

Finalmente y pulsando sobre Finalizar todas las asignaciones se pondrán en la cola de un proceso batch para ir generando las correspondientes facturas.